一、基本职能及主要工作
（一）西昌铁检院职能简介。西昌铁路运输检察院是国家的法律监督机关,在四川省人民检察院成都铁路运输分院的领导下工作。主要职能是按照法律规定行使检察权,打击和防范在铁路运输系统所辖区域中（包括铁路沿线、列车、车站、铁路企业事业单位等）发生的各种违法犯罪活动和铁路工作人员危害交通运输的违法犯罪活动,维护国家的法律、法令在铁路运输系统统一实施,维护铁路运输秩序、生产秩序和工作秩序,保护铁路财产和铁路运输物资不受非法侵害,保护旅客和铁路职工的人身权利、民主权利和其他权益不受侵害。
（二）西昌铁检院2021年重点工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻执行党中央、省委和最高人民检察院、四川省人民检察院的新要求,以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉为大局服务、为人民司法,为铁路安全稳定发展大局提供坚强有力司法保障。一是继续做好涉铁刑事犯罪案件的办理,严格把握逮捕的必要性和起诉的标准,认真落实认罪认罚从宽、宽严相济的刑事司法政策,争取办理高质量精品案件。二是按照省院、分院部署安排,做好跨行政区划检察院试点改革工作,积极在铁路线下安全治理工作中摸排公益诉讼案件线索,向上级院争取案件管辖,在公益诉讼检察工作方面取得新的突破。三是继续做好法律“七进”工作,结合禁毒宣传月、法律宣传周活动做好送法进企业、进校园工作,为社会提供更多更有效的法律服务、法治产品。四是持续优化强化法律监督。按照省院、分院安排部署,积极推行法律监督案件公开审查、公开听证、公开宣告。五是抓好班子带好队伍。按照省院安排结合党史教育活动开展好政法队伍教育整顿,开展全员政治轮训,坚决做到“两个维护”,以优异的成绩迎接建党100周年。继续加大干警赴上级顶岗锻炼力度,开展好线上、线下教育培训工作。进一步加强以劳动纪律为主导的检务督察,严格落实“三个规定”、重大事项填报要求,加强对检察权运行的监督制约,严防过问、干预、插手案件。始终从严治党、从严治检,主动接受各方面监督。积极按照省院、分院统一部署安排,做好搬迁准备工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,西昌铁检院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入857.58万元;支出包括:公共安全支出713.73万元、教育支出14.00万元、社会保障和就业支出43.73万元、卫生健康支出41.02万元、住房保障支出45.10万元。西昌铁路运输检察院2021年收支总预算857.58万元,比2020年收支预算总数增加101.02万元,主要原因是新增聘用制书记员经费。
（一）收入预算情况
西昌铁检院2021年收入预算857.58万元,其中:一般公共预算拨款收入857.58万元,占100%。
（二）支出预算情况
西昌铁检院2021年支出预算857.58万元,其中:基本支出724.63万元,占84.50%;项目支出132.95万元,占15.50%。
三、财政拨款收支预算情况说明
西昌铁检院2021年财政拨款收支总预算857.58万元,比2020年财政拨款收支总预算增加101.02万元,主要原因是新增聘用制书记员经费。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入857.58万元;支出包括:公共安全支出713.73万元、教育支出14.00万元、社会保障和就业支出43.73万元、卫生健康支出41.02万元、住房保障支出45.10万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西昌铁检院2021年一般公共预算当年拨款857.58万元,比2020年预算数增加101.02万元,主要原因是新增重点刚性项目聘用制书记员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出713.73万元,占83.23%;教育支出14.00万元,占1.63%;社会保障和就业支出43.73万元,占5.10%;卫生健康支出41.02万元,占4.78%;住房保障支出45.10万元,占5.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2021年预算数为580.78万元。主要用于人员支出390.61万元,绩效目标为保障每月按时发放西昌铁检院在职人员工资、津补贴,以及养老保险等缴费;公用支出190.13万元,绩效目标为保障日常办公正常开展,维持稳定有序的办公秩序;对个人和家庭的补助0.04万元,用于家庭独生子女奖励。
2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项） 2021年预算数为132.95万元,主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。如信息化建设运行维护经费、专用设备更新项目、聘用制书记员经费。绩效目标:提升单位办公、办案科技化、信息化水平,增强工作质量,更好地服务检察业务工作。
3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为14万元。主要用于单位培训的支出。绩效目标:加强教育培训,进一步适应司法责任制改革要求,提高工作人员的政治素养、法学素养、职业素养。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数0.22万元。主要用于单位退休人员经费支出。绩效目标:保障单位退休人员公用经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数43.51万元。主要用于单位工作人员养老保险缴费支出。绩效目标:保障单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数35.70万元。主要用于单位工作人员基本医疗保险缴费支出。绩效目标:保证单位每月及时上缴人员基本医疗保险,做好工作人员基本医疗保障。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数5.32万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。绩效目标:完善社会医疗保障补充形式,做好工作人员医疗保障。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数45.10万元。主要用于单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。绩效目标:保证每月按时缴纳住房公积金,保障工作人员购买、大修自住住房需求。
五、一般公共预算基本支出情况说明
西昌铁检院2021年一般公共预算基本支出724.63万元,其中:
人员经费520.28万元,主要包括:基本工资131.74万元、津贴补贴130.73万元、奖金10.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.51万元、职工基本医疗保险缴费35.70万元、公务员医疗补助缴费5.32万元、住房公积金45.10万元、其他工资福利支出117.16万元、奖励金0.04万元。
公用经费204.35万元,主要包括:办公费18万元、印刷费2.17万元、手续费0.40万元、水费0.20万元、电费0.20万元、邮电费0.50万元、物业管理费7万元、差旅费57.57万元、维修（护）费4.50万元、会议费1万元、培训费14万元、公务接待费1万元、劳务费8万元、工会经费7.52万元、福利费3.95万元、公务用车运行维护费27万元、其他交通费用18.79万元、其他商品和服务支出32.55万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西昌铁检院2021年“三公”经费财政拨款预算数28万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费27万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费,执行中确需安排出国（境）任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2020年预算下降50%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委、省政府“十项规定”要求,坚持完善接待制度,严格履行接待程序,厉行节约。
2021年公务接待费计划用于检察机关上级单位与其他单位间执法办案、业务协助等必须的公务接待支出。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车（执法执勤用车）11辆,其中:轿车8辆,越野车2辆,大中型客、货车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费27万元,用于11辆公务用车（执法执勤用车）燃油、维修、保险等方面支出,主要保障案件管理、“四大检察”等办案工作,用于检察调研、检察队伍建设等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
西昌铁检院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
西昌铁检院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年,西昌铁检院机关运行经费财政拨款预算为204.35万元,比2020年预算减少13.67万元,下降6.27%。主要原因:一是人员减少,机关运行经费编制基数降低;二是调减部分非定额公用经费,用于保障专用设备更新项目经费支出。
（二）政府采购情况
2021年,西昌铁检院安排政府采购预算22万元,主要用于采购车辆油料、车辆保险、车辆维修。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底,西昌铁检院共有车辆11辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车10辆、一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年西昌铁检院无100万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。
十、名词解释
“四大检察”:指做优刑事检察、做强民事检察、做实行政检察、做好公益诉讼,即“四大检察”全面协调充分发展。
附件:表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
